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合肥市人民政府政务服务中心 2018年部门预算

发布时间:2018-02-08    作者:             信息来源:           浏览次数:512

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

1.负责制定有关规章制度、管理办法,并组织实施;

2.负责对进入中心的窗口工作人员进行现场培训、管理和考核;

3.负责协调进入中心的部门和项目的确定、调整,并对审批项目的办理情况进行协调、督查;

4.负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;

5.组织调查研究,及时准确地向市委、市政府反映情况,并提出建议;

6.为县()区政务服务中心提供信息服务和业务指导;

7.负责对合肥市市长热线办公室的管理;

8.承办市委、市政府领导交办的其他有关工作。

二、部门概况

合肥市人民政府政务服务中心预算编制范围包括:市政务服务中心本级和1个公益一类事业单位组成。市政务服务中心目前实有30人,退休人员3人。

三、2018年主要工作任务

中心认真学习领会十九大精神,深入贯彻落实“放管服”、“四最营商”环境等政策措施,深入推进“互联网+政务服务”市级服务平台建设,拓展实体大厅服务范围,提升窗口服务能力,努力把合肥建成全国审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、市场主体和人民群众获得感最强的省会城市之一。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥市人民政府政务服务中心2018收入预算915.87万元。支出预算915.87万元,其中基本支出410.12万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出505.75万元,用于完成各类行政许可(审批)公共服务事项、并联审批、联合现场踏勘、12345政府服务直通车等工作任务。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出854.05万元,占93.25%;社会保障和就业支出0.3万元,占0.03%;医疗卫生与计划生育支出26.84万元,占2.93%;住房保障支出34.68万元,占3.79 %

2017年预算相比,收、支总计各减少777万元,降低45.90%。主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市人民政府政务服务中心本级和所属单位三公经费财政拨款预算数为5.6万元,与上年相比持平。其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费3.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平

(二)公务接待费用预算2.5万元,与上年相比持平经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行维护费预算3.1万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费3.1万元,与上年相比持平,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置费0万元,与上年预算一致。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018 合肥市人民政府政务服务中心本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.07万元。

(二)政府采购情况。

2018 合肥市人民政府政务服务中心政府采购预算总额435.2万元,其中:政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算431.4万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止20171231日,合肥市人民政府政务服务中心固定资产总金额1614.47万元,较上年增长979.79万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1518.45万元、其他资产96.02万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆;未车改事业单位车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018合肥市人民政府政务服务中心部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0

(五)绩效目标编制情况

2018合肥市人民政府政务服务中心部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有1个项目,涉及预算资金405万元。

第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附件:

1.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门收支预算总表

2.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门收入预算总表

3.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门支出预算总表

4.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门基本支出预算总表

5.合肥市人民政府政务服务中心2018部门财政拨款收支预算总表

6.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门一般公共预算支出预算表

7.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门政府性基金预算收支预算表

9.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门项目支出绩效目标表

11.合肥市人民政府政务服务中心2018年部门“三公”经费支出预算表


附件:
1、附件1:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门收支预算总表.pdf
2、附件2:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门收入预算总表.pdf
3、附件3:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门支出预算总表.pdf
4、附件4:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门基本支出预算总表.pdf
5、附件5:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门财政拨款收支预算总表.pdf
6、附件6:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门一般公共预算支出预算表.pdf
7、附件7:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf
8、附件8:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门政府性基金预算收支预算表.pdf
9、附件9:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门国有资本经营预算支出预算表.pdf
10、附件10:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门项目支出绩效目标表.pdf
11、附件11:合肥市人民政府政务服务中心2018年部门“三公”经费支出预算表.pdf